GJB 9001C 第 6 章：风险和机遇、质量目标怎么设才不被开不符合

发布者： amebacn 在 2026年11月11日

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第 6 章是「策划」的核心。风险清单与质量目标若停留在通用模板，审核组一追「措施在哪、怎么验证」就会露馅。本文给出可直接套用的策划结构。

导语：第 6 章常见的不符合不是「没做风险识别」，而是识别完没有措施、措施没有责任人、没有验证方式，也没和变更策划、质量目标挂上钩。一份放在抽屉里的风险清单，不构成策划。

一、风险要识别到过程与产品

建议按过程逐条识别：合同评审中的技术要求与交付风险、设计开发中的六性与技术状态风险、采购中的单一供方与假冒元器件风险、生产中的关键过程与特殊过程风险、检验中的测量能力风险、交付后的保障与归零风险。每条写清风险后果、等级、应对措施、责任部门、完成时限与验证方式。

机遇可来自工艺改进、检测能力提升、供方分级管理、数字化质量数据采集、人员多能工培养等。关键在于把机遇与具体改进计划关联，例如引入 SPC 对关键特性做过程能力监控，并把 Cp/Cpk 提升目标写进年度质量目标。

质量目标应满足可测量、可监视、与方针一致、适时更新，并明确「谁、何时、如何评价」。变更策划则常被忽略：组织调整、产线迁移、关键设备更换、图样与技术状态更改、供方切换、标准换版，都应评估对体系与产品符合性的影响，保留评审记录与过渡安排。

一张好用的策划表，横向是「风险/机遇—措施—责任—时限—验证证据—对应条款」，纵向是各业务过程。它同时服务第 6 章、内审计划和管理评审输入，做一次能复用三年。

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